音乐学院廉政风险防控材料

发布者：学生工作办公室发布时间：2023-04-06浏览次数：81

音乐学院廉政风险点及防控措施一览表

填报单位（盖章）：负责人签字：

风险点		风险等级	相关岗位	风险防控责任人	防控措施		近三年发生问题情况
1	全面从严治党主体责任	一	学院班子	娄春婷	1	加强政治理论学习，提高政治站位，提升思想认识水平，强化第一责任人责任意识；	无
					2	加强班子建设，提高决策水平，提升领导发展能力，夯实“一岗双责”；
					3	加强监督检查，完善制度体系，狠抓工作规范化建设，推动各项工作落实落地，确保学院发展安全。
2	执行“三重一大”决策制度	一	学院班子	娄春婷	1	进一步完善学院“三重一大”决策制度；	无
					2	严格执行民主集中制和会议制度和议事制度，规范决策过程，经由党政联席会议、教授委员会会议或党委会议等形式作出符合学院实际的决策；
					3	做好决策事项落实监督工作，确保决策事项不跑偏、不走样。
3	党员发展	二	学院班子	娄春婷、李华伟	1	严格执行制度，在发展党员的各个环节，严格执行党章规定和学校党委有关各项规章制度；	无
					2	严格条件程序，按照发展程序步骤操作，严格公示环节，广泛接受监督，确保发展质量；
					3	严格自警自律，带头自觉抵制来自于各方面的干扰，优化组织发展工作的政治氛围，确保风清气正。
4	内设机构设置及科级干部选聘	二	学院班子	娄春婷	1	深入调查研究，切实遵循工作需要原则，科学设置工作岗位；	无
					2	严格执行校党委关于科级干部选拔任用的有关规定，严格按照有关民主程序做好推荐工作；
					3	坚持党委会议集体研究的原则，排除外界的各种干扰。
5	人才引进政治把关	二	学院班子	娄春婷、李华伟	1	根据学校相关要求，完善《学院党委政治把关办法》等相关工作制度；	无
					2	严格落实制度要求，明确工作标准、考核程序，强化考察把关；
					3	加强对引进人才的政治引导和思想教育，持续开展师德师风建设。
6	预算管理	一	学院班子	娄春婷、李华伟	1	根据年度工作计划，掌握往年收支情况，掌握学院学科发展需要，保证教学科研一线需要；	无
					2	学懂弄通、严格执行学校相关规章制度，加强监督，及时公开经费收支情况，预防各种财务风险。
7	收支管理	二	学院班子	娄春婷、李华伟	1	加强思想道德建设，加强党性修养，筑牢拒腐防变思想道德防线；	无
					2	强化监督意识，自觉接受监督；
					3	严格执行相关规章制度，规范工作流程。
8	人才引进与人员招聘	二	分管领导、综合办公室	娄春婷、刘楠	1	广泛征求意见建议，根据实际工作需要制定用人计划；	无
					2	严格规范工作流程和相关制度；
					3	加强监督检查，发现问题及时整改。
9	资产管理（含对外出租房屋与设备）	二	分管领导、综合办公室	韩冲、李峥	1	严格执行规章制度，认真负责，不谋私利；	无
					2	加强资产管理，定期进行账物清查核对；加强资产使用监管；
					3	有效利用各类资产，做到不损坏、不流失、不浪费。
10	仪器设备和耗材的计划与采购	二	分管领导、实验中心	李峥、谭威	1	在保证质量的前提下，采购招标单位的物品；	无
					2	采购时要2-3人参加；
					3	严格按照学校规定，规范采购。
11	租车管理、公务接待	三	综合办公室	娄春婷、韩冲	1	严格执行相关规章制度，规范申请、审批、结算报销等工作流程。	无
12	公章管理	二	综合办公室	娄春婷、韩冲	1	严格按照学院关于公章的使用规定，严格相关程序，不徇私情。	无
13	津贴分配	二	学院班子、综合办公室	娄春婷、韩冲	1	严格按教师年终考核细则和教代会通过的津贴分配方案进行；	无
					2	考核结果和津贴发放明细在全院范围公示。
14	教职工职称评聘	二	综合办公室	娄春婷、韩冲	1	完善教师职称晋升的各项制度，严格执行工作流程。	无
15	教职工的考评和评优评先	二	综合办公室	娄春婷、韩冲	1	制定完善学院相关制度，结合工作实际明确工作要求和工作程序；	无
					2	严格执行教职工年度考核办法和各类评先评优的相关规定，严把标准、严格程序、严肃纪律；
					3	坚持民主集中制原则，党委会议集体研究考核和评比结果，并按照要求进行公示，无异议后再上报学校审批。
16	对外合同管理	二	分管领导、综合办公室	娄春婷、韩冲	1	详细梳理学院对外业务，需要签订合同的严格按照学校相关制度执行；	无
17	教学相关事项日常管理工作	二	教学科研工作办公室	李峥	1	落实详细分工，责任到人；	无
					2	定期监控日常工作情况；
					3	发现违反程序的问题及时提醒、改正避免严重事件的发生。
18	学籍、成绩、试卷归档管理	三	教学科研工作办公室	李峥	1	严格按照学校的成绩管理规定及登录流程进行管理；	无
					2	试卷查询需严格按照规章制度进行，管理员需对查阅后的试卷进行详细检查，避免风险事故发生。
19	科研管理与学术诚信	二	分管领导、教学科研工作办公室	刘楠	1	每年项目申报统计在册，掌握申报时间规律，避免漏报；	无
					2	提前预告老师科研申报工作，避免工作疏漏；
					3	成果统计实施成果人签字，确保流程完整性、严谨性。
20	国际交流合作办学管理	二	分管领导、教学科研工作办公室	刘楠	1	坚持中外合开办学的公益性原则；	无
					2	按照学校要求规范选派流程，确保选派过程的公平、公正、公开；
21	研究生出题、复试与日常管理	二	分管领导、教学科研工作办公室	刘楠	1	建立完整的自命题质量保障体系，实现命题、保存、组考、评卷等一系列流程的规范化操作；严格按照学校工作要求制定、执行研究生复试工作方案。	无
22	奖助学金、勤工助学、家庭困难学生评定	三	学生工作办公室	李华伟、于珊	1	每年对各项奖助学金和困难学生的认定办法先进行全体宣讲，讲明政策和要求，严格按照学校各项奖助学金的评选办法进行公开、公平、公正的评选；	无
					2	按照家庭经济困难办法，建立困难学生资料库，将国家和学校的政策精准的帮扶到困难学生；
					3	加强对家庭困难学生的帮扶，扶贫与扶智、扶志双结合，帮助学生战胜物质和精神的困难，完成学业；
					4	建立监督机制，接受其他同学的监督和质疑，并认真对待。
23	学评优提干、奖惩	三	学生工作办公室	李华伟、于珊	1	各项评奖先进行全体宣讲，讲明政策和要求，严格按照学校各项评优办法进行公开、公平、公正的评选；	无
					2	对于违反纪律的同学，也严格按照学生手册违纪处分条例的规定执行；
					3	评优树先，每年召开优良学风表彰大会，鼓励后进同学有目标，有动力，以榜样的力量帮扶学业困难学生，以优秀学生引导不自律的学生；
					4	任何评奖评优和奖惩都公开、公示，接受师生监督。

音乐学院重点岗位、关键环节风险点及防控措施一览表

填报单位（盖章）：负责人签字：

风险点		风险等级	岗位、环节	风险防控责任人	防控措施		近三年发生问题情况
1	受人为主观因素的影响，不能坚持原则，决策不科学或干预相关工作。	一级	执行“三重一大”决策制度	娄春婷、韩冲	1	坚持重大事项集体决策制度。	无
					2	严格执行学校相关规定和学院的各项规章制度，严格按工作程序办事，增加工作透明度，加强监督。
					3	加强自身政治理论学习，加强党性修养，提升廉洁自律意识和拒腐防变能力。提高决策能力。
2	在入党积极分子选拔、党员发展过程中，没有严格按照程序和流程操作，受人为主观因素的影响，没能坚持原则，造成不良后果。	二级	党员发展	娄春婷、李华伟	1	严格按照学校和学院有关发展党员条件标准，认真落实确定入党积极分子、确定党员发展对象、吸收预备党员、预备党员转正“四公示”制度。	无
					2	认真执行学校和学院有关党员发展的规章制度，严格按工作程序，加强支部制定合理有效的工作流程具体实施。
					3	加强自身政治理论学习，提高政治觉悟和思想水平，严格工作纪律。
3	办公费用支出随意，控制不严，经费使用效果欠佳。	二级	经费管理	娄春婷、韩冲	1	进一步规范相关工作流程并严格参照学校学院财务管理规定执行；	无
					2	经费管理工作做到公平公正和公开，绝不搞暗箱操作。
4	利用职权私自将公用房屋私借或对外出租来谋取利益。资产管理松散，造成资产流失、损坏或浪费	二级	国有资产管理（含对外出租房屋与设备）	张冰、韩冲	1	严格执行山东理工大学房地产管理办法中第四章关于公用房屋及附属设施使用与管理，认真负责，不谋私利。	无
					2	加强资产管理，定期进行账物清查核对；有效利用各类资产，做到不损坏、不流失、不浪费
5	碍于情面，照顾关系，不按照使用公章正常程序，私用公章，为他人提供方便。	二级	公章管理	娄春婷、韩冲	1	严格按照学院关于公章的使用规定，严格相关程序，不徇私情	无
6	在人才引进中没有引进最迫切需要的人才或者没有严格按照有关规定和程序，有以权谋私风险。	二级	人才引进与人员招聘	娄春婷、韩冲	1	完善相关工作制度，明确工作程序、条件和要求；	无
					2	强化责任意识和监督意识，自觉接受监督；
					3	加强思想道德建设，加强党性修养，筑牢拒腐防变思想道德防线。
7	采购随意性大，价格高	二级	办公用品和耗材的计划与采购	娄春婷、韩冲	1	在保证质量的前提下，采购招标单位的物品；采购时要2-3人参加；从正规商店采购。	无
8	学院对外合作业务不严格签订合同；对未经学院允许私自签订合同的情况督察不严格	二级	对外合同管理	韩冲、李峥	1	详细梳理学院对外业务，需要签订合同的严格按照学校相关制度执行，创收项目以支票或电汇结算，直接入学校规定账户；	无
					2	严格督察私自签订合同的情况，做到早发现早汇报早处理。
9	在教师年终考核和津贴发放中受外部环境因素影响存在暗箱操作，不能兼顾各方利益甚至从中谋利。	二级	年终考核与津贴分配	娄春婷、韩冲	1	严格按教师年终考核细则和教代会通过的津贴分配方案进行；	无
					2	考核结果和津贴发放明细要在全院公示
10	工作不够公开、公正，存在关系和小团伙因素影响，有造假行为，甚至出现腐败行为。	二级	教职工职称评聘和评优评先奖惩	娄春婷、韩冲	1	制定完善学院相关制度，结合工作实际明确工作要求和工作程序；	无
					2	严格执行教职工年度考核办法和各类评先评优的相关规定，严把标准、严格程序、严肃纪律；
					3	坚持民主集中制原则，党委会议集体研究考核和评比结果，并按照要求进行公示，无异议后再上报学校审批。
11	不按照学校有关规定进行规定之外的额外收费，损害学生利益。	二级	以国际合作交流为由进行高收费乱收费	刘楠	1	要坚定不移地坚持中外合开办学的公益性原则。有关高校中外合作办学要严格技照国家规定的收费项目和学校所在地省级人民政府批准的收费标准进行收费，井将收费项目和标准进行公示。	无
12	不按照学校和学院的规定办事，出现确定标准和工作流程不合理，具体操作过程不规范，造成不良后果。	三级	学生干部选拔、学生评优、奖惩	李华伟、于珊	1	严格按照学校和学院有关学生干部选拔使用、评优和奖惩的有关要求，按有效的工作流程施行。	无
					2	在学生评优过程中，成立由学生科和学生代表组成的评议小组，全程参与上述工作的落实，保证过程公开透明，做好评选会议记录，保留评选会议所有原始材料。评先评优、奖惩和学生干部选拔使用评选结果经公示无异议后来能落实。
					3	严谨组织原则和工作流程，提高工作执行力和监督力度。完善制度，规范流程，确保干部选拔公开透明。
13	不按照学校和学院的相关制度办事，或者由于制度不完善，制度落实不严谨、不到位，导致出现不公平、不公正的事情。	三级	奖助学金、勤工助学、家庭困难学生评定	李华伟、于珊	1	严格按照学校学院关于班级综合测评、奖助学金发放、家庭经济困难学生评定工作的相关制度开展各项工作，进一步规范工作流程，形成良性工作机制。	无
					2	对学生奖助学金、家庭经济困难学生评定的结果必须经过公示无异议后，才能够落实。
					3	加强辅导员党性修养，提升廉洁自律意识和拒腐防变能力。
14	容易出现教学核算中不按规定操作，导致核算不正确；把握标准不一，造成结果不公等风险。	三级	本科教学工作量核算	李峥	1	制定完善相关规章制度；严格落实学校学院有关文件及规定，强化岗位职责意识，重视制度的落实，接受监督；	无
					2	认真落实公示制度，该公示的一定要公示，尊重教师的知情权，做到公开公平公正。
15	出现通过他人说情、请客送礼，影响任课老师不按规定虚报成绩或成绩不实的风险。	三级	学生成绩管理	李峥	1	严格执行学校和学院对于考试及成绩登录的规章制度，严格工作程序，提前带领老师学习考试及出题阅卷的规章制度，最大限度的保证阅卷公正、公平。	无
16	容易出现教学质量评价中不按规定操作，导致评价不公；把握标准不一，造成结果不公等风险。	三级	教师教学质量评价	李峥	1	严格落实学校学院有关教学质量评价的相关文件及规定，及时公布评价方案，强化岗位职责意识，重视制度的落实，评价结束后及时进行公示，接受群众监督。	无
17	容易出现不按照相关规定办事、人情干预等风险。	三级	本科考试工作与资料存档	李峥	1	严格落实学校、学院考风考绩的工作要求，严肃工作纪律，按程序办事，力促学院考风带学风的工作顺利推进；	无
					2	大力改进试卷归档工作，按照学校教学期中检查要求，整改试卷归档规范化管理。
18	成果统计不完整，影响项目申报，工作量统计等	三级	科研成果统计	刘楠	1	严格落实学校社科系统个人材料上传工作，实时关注教师的科研成果变化；	无
					2	按照学校学院岗位科研工作任务进行规范统计并及时反馈给相关老师进行核实。